按照财政部统一部署，我省各级财政部门精心组织、周密实施，于今年7月底圆满完成了全省3.5万家行政事业单位2021年度内部控制报告编报工作，实现内控编报由“应报尽报”向“以报促建”的转变，为进一步完善行政事业单位内控制度体系，提高财政资金使用效益发挥了基础保障作用。

强化激励机制，压实编报责任

自2018年起，我省将行政事业单位内控报告编报工作纳入法治政府建设依法行政考核内容，制定具体细化的考核标准，发挥考核的激励引导作用，推动各单位切实履行编报的主体责任。濮阳、漯河、驻马店等省辖市分别采取编报与预算分配相挂钩、作为重大事项向市政府报告、对成效突出单位通报表扬等措施，充分调动各单位工作的积极性主动性，确保了内控报告“应报尽报”。

强化信息支撑，提高编报效率

2022年，将内控填报软件由单机版升级为网络版，提高数据报送速度和交互效率；在财政部通用参数基础上，增加个性化审核参数，提高报告的准确性、可靠性；将决算数据、资产数据通过单位代码匹配方式导入内控填报系统，既减轻了填报人员的负担，也有效保障了“数出一门”、准确一致。

强化培训指导，提升编报水平

组织召开全省行政事业单位内控报告编报视频培训班，重点围绕编报工作面临的新变化新要求、软件操作及编报过程中存在的问题开展针对性专题辅导，全省共5000余人参加培训。充分利用微信、电话等多种渠道进行业务答疑，及时整理编报所需附件清单、审核注意事项，梳理提供内控建设案例、风险评估案例，进一步明确编报操作规范，不断提高编报人员的业务能力。

强化业务审核，确保编报质量

认真总结近年来编报评审的经验做法，进一步优化评审方式，率先在全国探索推进报告审核标准化工作。制定评审标准，明确审核重点，将内控报告审核要素细分为24大类100多个小项，专家对照问题勾选选项，推动内控报告审核从主观经验向客观标准转变。实行“专家审核-反馈意见-单位整改-检查整改-促进内控”的全链条闭环管理，确保问题及时发现、及时整改到位，达到“以报促建”的目的。

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